Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000,- | Begroting | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
0. | Bestuur en Ondersteuning | 47.627 | 161.067 | 62.966 | 178.153 | |
0.1 | Bestuur | 4.251 | 3 | 5.948 | 95 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.861 | 1.044 | 1.843 | 1.109 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.179 | 688 | 17.662 | 16.578 | |
0.4 | Overhead | 22.636 | 765 | 23.223 | 1.116 | |
0.5 | Treasury | 509 | 775 | 535 | 726 | |
0.61 | OZB woningen | 825 | 10.379 | 910 | 10.636 | |
0.62 | OZB-niet woningen | 473 | 7.677 | 501 | 7.624 | |
0.64 | Belastingen Overig | 182 | 366 | 181 | 427 | |
0.7 | Algemene uitkering | 17 | 116.044 | 0 | 117.526 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 4.024 | 199 | -1.829 | 359 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 647 | 0 | |
0.90 | Mutatie reserve programma 0 | 12.614 | 23.127 | 12.619 | 21.958 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.944 | 0 | 726 | 0 | |
1. | Veiligheid | 6.972 | 729 | 6.629 | 755 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.585 | 459 | 5.540 | 467 | |
1.2 | Openbare Orde en Veiligheid | 1.387 | 187 | 1.089 | 256 | |
1.90 | Mutatie reserve programma 1 | 0 | 83 | 0 | 33 | |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 16.254 | 7.064 | 16.117 | 6.978 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.617 | 843 | 14.544 | 875 | |
2.2 | Parkeren | 150 | 42 | 124 | 52 | |
2.3 | Recreatieve Havens | 34 | 5 | 28 | 5 | |
2.4 | Economische Haven en waterwegen | 120 | 193 | 115 | 208 | |
2.5 | Openbaar Vervoer | 41 | 0 | 14 | 0 | |
2.90 | Mutatie reserve programma 2 | 1.292 | 5.981 | 1.292 | 5.839 | |
3. | Economie | 22.356 | 21.463 | 27.687 | 27.163 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 921 | 18 | 465 | 15 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 20.281 | 20.281 | 25.998 | 26.300 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 845 | 262 | 883 | 307 | |
3.4 | Economische promotie | 309 | 317 | 340 | 335 | |
3.90 | Mutatie reserve programma 3 | 0 | 585 | 0 | 206 | |
4. | Onderwijs | 10.788 | 2.879 | 9.842 | 2.201 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 33 | 0 | 39 | 0 | |
4.2 | Onderwijs huisvesting | 6.872 | 324 | 6.668 | 374 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.848 | 1.422 | 3.100 | 1.082 | |
4.90 | Mutatie reserve programma 4 | 35 | 1.133 | 35 | 745 | |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 28.028 | 7.937 | 26.860 | 6.744 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.191 | 100 | 1.831 | 6 | |
5.2 | Sport accommodaties | 9.270 | 4.148 | 9.021 | 4.225 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en participatie | 5.404 | 394 | 5.135 | 448 | |
5.4 | Musea | 273 | 10 | 276 | 6 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 868 | 38 | 771 | 39 | |
5.6 | Media | 2.091 | 165 | 2.101 | 168 | |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 7.786 | 294 | 7.579 | 181 | |
5.90 | Mutatie reserve programma 5 | 145 | 2.788 | 145 | 1.672 | |
6. | Sociaal domein | 87.181 | 24.705 | 88.501 | 22.217 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.555 | 1.686 | 8.406 | 1.583 | |
6.2 | Wijkteams | 4.968 | 20 | 4.701 | 20 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 17.175 | 14.431 | 16.167 | 13.766 | |
6.4 | Begeleide participatie | 14.979 | 86 | 15.015 | 74 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.443 | 69 | 2.424 | 269 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.574 | 0 | 2.655 | 4 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.544 | 474 | 13.858 | 588 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 17.733 | 1.150 | 16.527 | 1.719 | |
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 765 | 0 | 791 | 0 | |
6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 2.428 | 0 | 2.499 | 0 | |
6.90 | Mutatie reserve programma 6 | 17 | 6.789 | 5.457 | 4.192 | |
7. | Volksgezondheid en milieu | 23.551 | 19.902 | 21.630 | 17.985 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.817 | 29 | 2.736 | 51 | |
7.2 | Riolering | 6.962 | 9.173 | 6.152 | 8.015 | |
7.3 | Afval | 7.906 | 9.098 | 7.906 | 8.987 | |
7.4 | Milieubeheer | 5.790 | 316 | 4.762 | 75 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 76 | 125 | 74 | 88 | |
7.90 | Mutatie reserve programma 7 | 0 | 1.161 | 0 | 769 | |
8. | VHROSV | 25.433 | 22.444 | 21.661 | 19.695 | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.616 | 810 | 2.261 | 1.426 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 18.480 | 18.480 | 15.311 | 14.594 | |
8.3 | Wonen en Bouwen | 1.800 | 2.632 | 1.552 | 3.196 | |
8.90 | Mutatie reserve programma 8 | 2.537 | 522 | 2.537 | 479 | |
TOTAAL | 268.190 | 268.190 | 281.891 | 281.891 | ||