Kredieten zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden. Deze kredieten zijn onder te verdelen naar:
Investeringen
We activeren de uitgaven van deze kredieten en jaarlijks vindt afschrijving plaats. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn opgenomen in de gemeentebegroting. De investeringen waar ook inkomsten (veelal subsidies) tegenover staan zijn opgenomen in een aparte tabel.
Investeringen in riolering
De uitgaven van de kredieten van het VGRP++ (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) worden ook geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de berekening van de tarieven rioolrechten.
We stellen voor onderstaande kredieten over te hevelen naar 2020. De investeringen hebben in totaal een restant krediethoogte van afgerond € 51,7 miljoen, voor investeringen € 33,4 miljoen, investeringen in riolering € 15,5 miljoen en vervangingsinvesteringen € 2,8 miljoen.
Investeringen
Investering | Besluit | Totaal krediet | Uitgaven t/m 2019 | Restant | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Vervangen oude DMS-en | 2019 | 150 | - | 150 | We onderzoeken de mogelijkheden voor het ontsluiten van de oude DMS'en en losse DMS'en. Na onderzoek voeren we een van de mogelijkheden uit. |
Brandmeldinstallatie bestuurscentrum Dommelrode | 2020 | - | 36 | -36 | De brandmeldinstallatie van het bestuurscentrum Dommelrode is verouderd en functioneert niet goed. Uit onderzoek blijkt dat vernieuwing noodzakelijk is. In 2020 wordt hiervoor totaalkrediet geraamd. |
Vervangen civiele kunstwerken/bruggen (voorbereiding) | 2019 | 120 | 41 | 79 | Er is een constructieve toetsing van de bruggen uitgevoerd. Daarnaast is een contractdocument voor het periodiek onderhoud van de bruggen van 2020 opgesteld. |
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018/2019 | 2018 | 330 | 78 | 252 | De werkgeversbenadering heeft plaatsgevonden en wordt ook in 2020 voort gezet. |
Aanvullende maatregelen doorgaand (vracht)verkeer | 2018 | 150 | 48 | 102 | Diverse maatregelen voor een betere afwikkeling van vrachtverkeer op de bedrijventerrein in Veghel zijn getroffen. De financiële afsluiting vindt in 2020 plaats. |
Vervanging wegen 2019 | 2019 | 1.190 | 218 | 972 | Voorbereidingskosten voor het vervangingsprogramma 2019 zijn gemaakt. Het programma 2020 is in voorbereiding. |
Vervangingsprogramma Openbare Verlichting 2019 | 2019 | 1.800 | 73 | 1.727 | Er is een contractdocument voor het vervangen van openbare verlichting opgesteld en de aanbesteding hiervan is opgesteld. Gunning vindt begin 2020 plaats, waarna de uitvoering wordt opgestart. |
Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerrein | 2019 | 320 | 145 | 175 | In 2019 is een aanloopkrediet verstrekt en de voorbereidende onderzoeken zijn gestart. |
Vervangen Koeveringsedijk Sint-Oedenrode/Schijndel | 2019 | 2.210 | 258 | 1.952 | Het werk is in uitvoering. De werkzaamheden lopen tot medio april 2020. |
Vervangen fietspad Jekschotstraat Veghel | 2019 | 1.225 | 43 | 1.182 | Het werk is aanbesteed. De uitvoering start eind februari 2020 en is medio mei 2020 gereed. |
Vervangen Nieuwstraat Sint-Oedenrode | 2019 | 375 | 287 | 88 | Het werk is civieltechnisch klaar. De aanplanting vindt plaats in 2020. |
Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland | 2019 | 268 | 3 | 265 | De voorlichtingsavonden zijn geweest. De uitvoering van de reconstructie vindt in 2020 plaats. |
Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2019 | 2019 | 100 | 26 | 74 | Het fietspad Rembrandtlaan is uitgevoerd met een asfalt verharding. De resterende maatregelen worden uitgevoerd in 2020. |
Fietsstraat Rembrandtlaan, Frans Halsstraat, Populierenlaan | 2019 | 250 | - | 250 | De uitvoering vindt plaats in 2020. |
Kruising Erpseweg- Bundersdreef | 2019 | 200 | - | 200 | De uitvoering vindt plaats in 2020. |
Reconstructie Schijndelseweg- Lindendijk | 2019 | 255 | - | 255 | De voorbereidende werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd. |
Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes 10-17 | 2019 | 100 | 23 | 77 | Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. in 2020 worden bij een aantal haltes overkappingen aangebracht. |
Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua,Nijnsel | 2018 | 4.332 | 308 | 4.023 | In 2019 is er een voorlopig en definitief ontwerp gemaakt. In 2020 wordt met nieuwbouw gestart. |
Inrichting terrein basisschool Nijnsel | 2016 | 175 | 0 | 175 | In 2019 zijn vrijwel geen kosten gemaakt omdat de inrichting van het terrein volgtijdelijk is aan de nieuwbouw. |
Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus (voorbereiding) | 2018 | 284 | 48 | 236 | Het voorbereidingsproces met betrekking tot vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus & Paulus is een andere richting ingegaan. In november 2019 is een intentieovereenkomst gesloten met Samenwerking Heilige Antonius Abt Kerk (SHAAK) BV en Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel (SKIPOV). De overeenkomst is gericht op de realisatie van vervangende nieuwbouw, gedeeltelijk in en gedeeltelijk naast de kerk in Eerde. Indien met betrokken partijen een akkoord over realisatie van de nieuwbouw van de school wordt bereikt, dan start de daadwerkelijke realisatie in 2020 met een oplevering in 2021. |
Voorbereidingskrediet renovatie Openbare Basisschool De Uilenbrink | 2018 | 770 | 2 | 768 | De aanbesteding heeft in oktober 2019 plaatsgevonden. De verwachting is dat begin 2020 de daadwerkelijke realisatie start. |
Uitbreiding basisschool de Ieme | 2019 | 847 | 45 | 802 | De uitvoering is onlangs gestart. De oplevering vindt in mei 2020 plaats. |
Multifunctionele Accommodatie (MFA) de Kienehoef (voorbereiding) | 2019 | 447 | 8 | 439 | De voorbereidingen met betrekking tot MFA de Kienehoef (thans MFA de Groene Long) zijn gestart. In november 2019 is de inventarisatie van de wensen en behoeften vanuit de wijk en andere stakeholders afgerond. De resultaten van deze inventarisatie worden in 2020 gebruikt als input voor de realisatie van MFA “de Groene Long”. |
Huisvesting en materialen ten behoeve van turnvereniging Educa | 2016 | 159 | - | 159 | Dit krediet is bedoeld om een sportlocatie geschikt te maken voor huisvesting van Educa. Uitvoerende activiteiten moeten nog starten. |
Kassasysteem en toegangscontrole binnensportaccommodatie | 2017 | 150 | 95 | 55 | Het project is stil gelegd gezet omdat er onvoldoende vertrouwen is in een goede afloop voor wat betreft de applicatie(s). De software waar we nu gebruik van maken blijven we voorlopig gebruiken totdat in 2020 bekend is wat er gaat gebeuren. |
Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd | 2019 | 1.100 | 56 | 1.044 | In 2019 is voor vervanging zwembaden de Neul/de Beemd dit voorbereidingskrediet van € 1 mln beschikbaar gesteld. In dat kader zijn in 2019 geringe voorbereidende kosten ten laste van dit krediet gebracht. |
Sporttechnische laag, Sportpark De Neul | 2018 | 960 | 955 | 5 | Werkzaamheden zijn bijna afgerond. Medio 2020 kan krediet worden afgesloten. |
Ombouw kunstgras korfbal Prins Willem Alexander in gras voetbalveld | 2019 | 60 | - | 60 | De ombouw is uitgesteld en wordt in 2020 gerealiseerd. |
Overname sportvelden en kleedaccommodatie MHC Sint-Oedenrode | 2019 | 173 | 169 | 4 | Betreft de betaling in 2019 voor de overname van sportvelden in het kader van harmonisatie beleid . |
Overname sportvelden/ kleedaccommodatie VMHC Geel-Zwart Veghel | 2019 | 150 | - | 150 | Het betreft de betaling voor overname sportvelden in het kader van harmonisatie beleid. De transportaktes voor overdracht van erfpacht en opstal moeten nog passeren. Dit gebeurt in 2020. |
Overname kleedaccommodaties RKSV Rhode Sint-Oedenrode | 2019 | 275 | - | 275 | Het betreft de betaling voor overname sportvelden in het kader van harmonisatie beleid. De transportaktes voor overdracht van erfpacht en opstal moeten nog passeren. Dit gebeurt in 2020. |
Realisatie theatertechniek en inventaris Noordkade | 2017 | 2.800 | 2.623 | 177 | Het resterende krediet wordt in 2020 besteed aan een flexibele theatervoorziening. |
Nieuwe Podiumzaal `t Spectrum | 2017 | 2.600 | 2.591 | 9 | De werkzaamheden zijn in 2019 afgerond en worden in 2020 financieel afgerekend. |
Herbestemming voormalige gemeentehuis Schijndel | 2016 | 2.200 | 520 | 1.680 | In 2019 is het werk aanbesteed, gegund en is een start gemaakt met de uitvoering. 1-1-2021 moet het Wenkend perspectief gereed zijn. |
Ontwikkelen sluitend + onderhouden fiets + wandelplaatsen | 2018 | 60 | 29 | 31 | Het krediet is bedoeld voor het beheer en onderhoud van recreatieve routes. Vanwege de nieuwe opzet van de toeristische organisatie wordt dat eerst in 2020/2021 gerealiseerd. |
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel | 2018 | 162 | 19 | 143 | De voorbereiding is in de afrondende fase. De uitvoering wacht op de verbouwing van de Don Boscoschool. |
Aankoop gronden Duits lijntje | 2019 | 495 | 14 | 481 | De aankoop waar dit krediet voor is bedoeld heeft nog niet plaatsgevonden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Wel zijn in 2019, om niet, aanzienlijke percelen van het traject Duits lijntje in eigendom verworven. |
Aankopen gronden ten behoeve van recreatieve & natuurontwikkeling | 2019 | 500 | 5 | 496 | De aankoop van gronden gaat in 2020/2021 plaatsvinden. |
Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50 | 2019 | 320 | 27 | 293 | Na het bereiken van overeenstemming over de ondergrond is een provinciale bijdrage in de aanlegkosten van de fietsverbindingen aangevraagd. We zijn in afwachting van definitieve besluitvorming op die aanvraag en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Daarnaast is het overleg met Waterschap de Dommel en Rijkswaterstaat gestart voor de noodzakelijk vergunningen. Als de te verkrijgen subsidie kan worden toegeschreven aan het project (raadsbesluit) wordt het participatieproces gestart. Naar verwachting beginnen de uitvoeringswerkzaamheden dan eind 2020. |
Groenrenovaties 2019 | 2019 | 757 | - | 757 | Zowel de voorbereiding als uitvoering van deze groenrenovaties is doorgeschoven naar 2020/2021. |
Groenrenovatie Antoniusstraat en Gemondseweg | 2019 | 267 | 4 | 263 | In beide straten is het vervangen van (een deel van) de overlast gevende bomen het uitgangspunt. Het project zit in de ontwerpfase. Omwonenden worden actief betrokken bij de planvorming. |
Oplossen boomwortelproblematiek | 2019 | 51 | 3 | 48 | Het oplossen van de terugkerende boomwortelproblematiek in de Vijverwijk in Veghel wordt zo veel als mogelijk gecombineerd met de sanering van de kabels en leidingen. Enkele straten zijn reeds in uitvoering. De planning van de NUTS-partijen is leidend. |
Vervanging bomen Hoevenbraak | 2019 | 87 | 4 | 83 | Het project is geïnitieerd volgend op de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Door een aanvullend vleermuisonderzoek kon echter niet gestart worden met de vervanging van de bomen. Deze vertraging heeft daarnaast de vraag opgeworpen of toch een integrale renovatie van de openbare ruimte moet worden uitgevoerd. Dit wordt nu nader onderzocht. |
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017 | 2017 | 1.850 | 78 | 1.772 | In 2019 zijn aanloopkosten gemaakt voor het versterken van de groen-blauwe structuren. |
Droge voeten Sint-Oedenrode | 2019 | 500 | - | 500 | De uit te voeren maatregelen worden in samenhang met de werkzaamheden van het Waterschap uitgevoerd. Uitvoering daarvan vindt plaats omstreeks 2022. |
Versterken Centra Veghel en Schijndel | 2017 | 300 | 248 | 52 | Betreft een aanloopkrediet voor herinrichting delen van het centrum van Veghel. In 2019 zijn ook uitgaven gedaan vanwege slopen van De Blauwe Kei. |
Totaal | 31.873 | 9.129 | 22.744 |
Investeringen met inkomsten
Investeringen | Besluit | Totaal krediet | Uitgaven t/m 2019 | Restant krediet 31-12 | Totaal ink. krediet | Ink. t/m 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiets-/wandelpad Bobbenagelseweg | 2016 | 622 | 617 | 5 | 151 | 139 |
Er resteert nog een te ontvangen subsidiebedrag van 5% (ca € 7.000) in 2020. | ||||||
Proceskosten Noordkade | 2017 | 2.123 | 2.237 | -114 | - | 135 |
De werkzaamheden realiseren kunst- en cultuurcluster fase 1 en 2 zijn vrijwel afgerond. Krediet kan in 2020 worden afgesloten. | ||||||
Reconstructie N616 komtraverse Erp | 2016 | 4.885 | 4.114 | 771 | 4.800 | 4.201 |
Het riool, de verharding en het groen is vervangen. Daarnaast is er waterberging onder de rijbaan aanbracht. Definitieve afwikkeling vindt plaats in de eerste helft 2020. | ||||||
Vervolg Masterplan Veghel Centrum | 2017 | 3.012 | 1.805 | 1.207 | 810 | 698 |
In 2019 zijn wat laatste uitgaven verricht vanwege de reconstructie van de Markt. In 2019 is een start gemaakt met het burgerparticipatie- ontwerpproces voor de herinrichting van het Stadhuisplein en Vlas en Graan. | ||||||
Vervanging bruggen Erp en Keldonk | 2016 | 638 | 680 | -42 | - | 98 |
Werkzaamheden zijn afgerond maar er staat nog een verplichting open voor noodzakelijke grondaankoop waar naar verwachting eerst in 2020 overeenstemming over bereikt zal worden. | ||||||
Fietspaden Populierlaan te Veghel | 2018 | 665 | 677 | -12 | 215 | 173 |
Het werk is uitgevoerd. De subsidie moet nog worden afgewikkeld. | ||||||
Fietspad Uden- Veghel (Snelfietsroute) | 2018 | 2.900 | 148 | 2.752 | 1.240 | - |
De gemaakte kosten 2019 betreffen voorbereidingskosten. Verder heeft verwerving van grond plaats gevonden. Uitvoering vindt plaats in 2021 en 2022. | ||||||
Tunnel Udenseweg/Aa-brug/Biezenloop (Snelfietsroute) | 2018 | 2.989 | 5 | 2.984 | 2.080 | - |
De gemaakte kosten 2019 betreffen voorbereidingskosten. Verder heeft verwerving van grond plaats gevonden. Uitvoering vindt plaats in 2021 en 2022. | ||||||
Verplaatsing Gazellebrug (Snelfietsroute) | 2018 | 2.600 | 123 | 2.477 | 2.080 | - |
De gemaakte kosten 2019 betreffen voorbereidingskosten. Verder heeft verwerving van grond plaats gevonden. Uitvoering vindt plaats in 2021 en 2022. | ||||||
Passantenhaven kades verbeteren | 2016 | 350 | 325 | 25 | 60 | 150 |
Het project moet in samenhang worden gezien met de ontwikkelingen op de Noordkade. De werkzaamheden aan de passantenhaven zijn afgerond en in 2020 vindt de nazorg plaats. | ||||||
Aankoop grond ten behoeve van natuurontwikkeling 't Hurkske | 2018 | 1.265 | 927 | 338 | 1.265 | 741 |
In ’t Hurkske is 10 ha landbouwgrond aangekocht ten behoeve van natuurontwikkeling. Het gebied is waardevol vanwege de zeldzame soorten die hier voorkomen. Op basis van gedegen bodemonderzoek wordt samen met stakeholders een inrichtingsplan opgesteld. Een provinciale subsidie wordt aangevraagd. | ||||||
Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer halte Sint-Oedenrode | 2016 | 449 | 395 | 54 | 165 | 152 |
Er moet nog openbare verlichting langs de voetgangersverbinding tussen Postdijk en fietstunnel geplaatst worden evenals fietsoverkappingen. Hiervoor is (ook) een provinciale subsidie beschikbaar gesteld. Het krediet wordt in eerste helft van 2020 afgerond. | ||||||
Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul | 2018 | 100 | 100 | -0 | - | 32 |
De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Medio 2020 kan het krediet worden afgesloten. | ||||||
Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp (voorbereiding) | 2019 | 150 | 8 | 142 | - | 8 |
Onlangs is door raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. | ||||||
Aanleg multifunctionele speelvelden 20-2011 | 2018 | 100 | - | 100 | 100 | 16 |
Over de nieuwe locatie van de MIXX-velden vindt nog nader overleg plaats. | ||||||
Totaal | 22.848 | 12.161 | 10.687 | 12.966 | 6.544 | |
Investeringen rioleringen
Riolering | Besluit | Totaal krediet | Uitgaven t/m 2019 | Restant | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Groot onderhoud rioleringen 2016 | 2016 | 240 | 26 | 214 | Het restantbedrag wordt ingezet voor het project herinrichting en afkoppelen Boskantseweg (circa € 350.000). Voor het drainagekanaal Kienehoef is € 75.000 nodig. Voor de uitstroomwerken vanuit stedelijk gebied op de Dommel als gevolg van Droge voeten is € 125.000 nodig. |
Groot onderhoud rioleringen 2017 | 2017 | 403 | 8 | 395 | Het restantbedrag wordt ingezet voor het project herinrichting en afkoppelen Boskantseweg (circa € 350.000). Voor het drainagekanaal Kienehoef is € 75.000 nodig. Voor de uitstroomwerken vanuit stedelijk gebied op de Dommel als gevolg van Droge voeten is € 125.000 nodig. |
Vervangen riolering Koolenkampen fase 1+2 Operationeel Plan Riolering 2016 | 2016 | 1.504 | 1.473 | 31 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd. De financiële afronding vindt in 2020 plaats. |
Maatregelen De Dubbelen 1+2 naar aanleiding van Herberekening | 2017 | 110 | 9 | 101 | De oplevering van het adviesrapport is vertraagd door de noodzaak van verificatie van essentiële gegevens. De maatregelen en benodigd budget zijn daarom pas in kwartaal I van 2020 bekend, waarna uitvoering van eventuele maatregelen wordt gepland. |
Vervangen riolering+afkoppelen verharding weg door Erp | 2017 | 2.700 | 13 | 2.687 | De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2019. De financiële afwikkeling vindt plaats in het 1e half jaar van 2020 waarna het project kan worden afgesloten. |
Afkoppelmaatregelen Rembrandtlaan | 2017 | 300 | 5 | 295 | Dit project is uitgesteld in verband met bezwaren van belanghebbenden. |
Maatregelen riolering Erp-Oost | 2017 | 200 | 9 | 191 | De voorbereiding is gestart met als basis het eerder opgestelde adviesrapport. Verbetering is gericht op het verlagen van de risico's van wateroverlast door de maaiveldafstroming te richten op de rand van de kern. Verder blijkt een aanzienlijke lengte aan riolering op particuliere grond of binnen een meter van de perceelgrenzen te liggen. Gezien de complexe problematiek moet het voorbereidingstraject met extra zorg worden doorlopen. Er moet rekening worden gehouden met vervanging/verbetering van een grote lengte aan riolering, waardoor naar verwachting meer (circa € 200.000) budget nodig is. Dit bedrag is zo nodig in de restantbudgetten riolering nog beschikbaar. |
Verplaatsen+vernieuwing gemaal Nederboekt | 2017 | 60 | 2 | 58 | Uitvoering zou plaatsvinden in 2019, maar is door het vertrek van de projectleider niet doorgegaan. Het project staat nu voor het voorjaar 2020 op het programma. |
Hemelwaterverbetering Kienehoef | 2017 | 534 | 266 | 267 | De ontwerpwerkzaamheden zijn vanwege de participatie en de daarvoor noodzakelijke doorlooptijd eind september 2019 afgerond. Daarna is gestart met het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst die, afhankelijk van het resultaat van de PFAS-discussie, in februari 2020 wordt gegund. Het merendeel van het budget wordt in 2020 (of later) uitgegeven. |
Hemelwaterverwerking Dommelrode | 2017 | 2.200 | 74 | 2.126 | Het opstellen van het ontwerp voor het nieuwe vernattingssysteem Diependaal vergt meer onderzoek en tijd dan eerder ingeschat. Een eerste verkenning heeft geleid tot het combineren van waterstromen in één integraal ontwerp. Het onderzoek en het overleg met verschillende belanghebbende partijen heeft een lange doorlooptijd met als gevolg een latere start voor het afkoppelplan Dommelrode. De uitvoering daarvan verwachten we in 2021. |
Aanpassing vrijverval riolering 2017 | 2017 | 1.489 | 78 | 1.410 | Het restantbudget is onder meer benodigd voor maatregelen riolering Erp-Oost en overige projecten. |
Drukriolering elektro-mechanisch 2017 | 2017 | 285 | 5 | 280 | In 2020 wordt een renovatiebestek opgesteld, met een verwachte uitvoering na de bouwvak 2020. |
Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018/2019 | 2018 | 2.636 | 28 | 2.608 | In combinatie met het bestek gereed maken van fase 1 zal ook fase 2 worden uitgewerkt. De uitvoering van fase 1 start in de loop van 2020. |
Aanpassing vrijverval riolering 2018/2019 | 2018 | 2.909 | 40 | 2.869 | Voor 2018 en 2019 waren diverse vervanging- en reparatiemaatregelen gepland in de wijk Hoevenbraak in Schijndel. Vanwege ontwikkelingen bij de nutsbedrijven en woningbouwvereniging is gekozen voor een planning waarbij het riool als laatste vervangen wordt. Nu de onderzoeken zijn uitgevoerd, kan de uitvoering worden opgepakt, die na de nog te doorlopen voorbereiding doorloopt in 2020. |
Rioolgemalen elektro-mechanisch 2018/2019 | 2018 | 1.408 | 329 | 1.079 | Voor de renovatie en verbeteringsmaatregelen hoofdrioolgemalen (en persleidingen) zijn diverse activiteiten geprogrammeerd. De voorbereiding van de plannen vindt plaats eind 2019 en de uitvoering naar verwachting in de loop van 2020. De ombouw van de telecommunicatie van GSM naar GPRS wordt gecombineerd met deze werkzaamheden. |
Drukriolering elektro-mechanisch 2018/2019 | 2018 | 232 | 4 | 228 | De preventieve maatregelenronde is in 2018 uitgevoerd. Er is onvoldoende tijd geweest voor de bestekvoorbereiding. Die is met het opstellen van een inkoopstrategie opgestart. |
Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal | 2018 | 100 | 4 | 96 | Uitvoering van de "maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal" is gekoppeld aan recreatieve doorsteek van het Bolckpad met onderdoorgang A50 (investering van € 320.000). |
Basis Rioleringsplan maatregelen Schijndel 2018/2019 | 2018 | 75 | 2 | 73 | In 2018 zijn overleggen geweest met bewoners over wateroverlastlocaties in Schijndel. Om een en ander goed in beeld te brengen moeten extra hydraulische doorrekeningen gemaakt worden. De uitvoering wordt gecombineerd met de op te stellen stresstesten en BRP's. In deze BRP's zijn maatregelen opgenomen om het risico op wateroverlast op enkele locaties te verlagen. De plannen zijn voorbereid en worden in 2020 uitgevoerd. |
Ruimte voor de Aa | 2018 | 20 | 2 | 18 | In 2020 zal een ruimtelijk plan worden gemaakt voor het betrekken van een deel van het groene gebied aan de westzijde van de Aa ten zuiden van het Duits Lijntje. Er wordt nog gewacht op de resultaten van een systeemberekening van waterschap de Aa. |
Aanleg meetnet vrijvervalriool (stelselmetingen) | 2018 | 75 | 1 | 74 | Het opstellen van een meetplan voor stelselmetingen staat voor 2020 op het programma. |
Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad | 2018 | 30 | 3 | 27 | Het verder uitrollen van de inrichting van het grondwatermeetnet is voorzien in 2020. Dit heeft een hoge prioriteit in verband met recente droge zomers en de inschatting van afkoppelkansen. De concept uitvraag wordt afgerond en de meetbehoefte van externe partijen worden geïnventariseerd. Op basis daarvan worden projectplannen opgesteld. |
Opstellen beheerplan rioleringsvoorziening | 2018 | 30 | 5 | 25 | Het beheerplan overige rioolvoorzieningen betreft inventarisatie van alle riooltechnische (en cultuurtechnische) voorzieningen, die nog niet in bestaande bestekken en beheerplannen zijn opgenomen en die voor het functioneren van het rioolstelsel en watersysteem van belang zijn. |
Droge voeten Sint-Oedenrode, riolering | 2019 | 100 | 23 | 77 | In maart 2019 is besloten om mee te liften met het project droge voeten Sint-Oedenrode. Het budget is bedoeld om (personele) kosten of kosten voor onderzoek die niet ten laste komen van het project te kunnen dekken. Werk met werk maken en kansen voor participatie worden hierdoor benut of uitgewerkt. Voor 2020 is de start van de planologische procedures (bestemmingsplanwijziging) voorzien. |
Onderzoek locaties ombouw Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels naar Gescheiden Rioolstelsels 2019 | 2019 | 10 | - | 10 | In 2020 zal onderzoek plaatsvinden naar mogelijkheden om verbeterd gescheiden rioolstelsels om te bouwen naar gescheiden rioolstelsels zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het ontvangende oppervlaktewater. Vervolgens zal bepaald worden welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. |
Afkoppelen centrum en omgeving Sint-Oedenrode | 2019 | 300 | 5 | 296 | Dit project betreft ontlasting van het gemengde rioolstelsel door afkoppelen van schoon hemelwater waardoor het risico op wateroverlast bij extreme buien wordt verlaagd en in tijden van droogte het hemelwater lokaal kan infiltreren. De uitvoering vindt plaats in 2020. |
Totaal | 17.948 | 2.411 | 15.537 |
Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen | Besluit | Totaal krediet | Uitgaven t/m 2019 | Restant | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Vervangen toegangscontrolesysteem werf Sint-Oederode en Schijndel | 2019 | 35 | - | 35 | Vorig jaar heeft er een aanpassing plaatsgevonden. Afgelopen zomer is het toegangssysteem en het alarmsysteem getroffen door blikseminslag. Van zowel de werf in Veghel als het bestuurscentrum Sint Oedenrode zijn de systemen niet te repareren. Sommige zaken worden door de verzekering vergoed. Echter niet alles. Daarna wordt er een project gestart om een blauwdruk te maken voor toegangssystemen. |
Vervanging voertuigen | 2018 | 1.180 | - | 1.180 | De voertuigen zijn aangekocht. Levering en betaling vinden plaats in 2020. |
Vervanging zoutstooiers en sneeuwploegen | 2018 | 468 | - | 468 | Na goedkeuring van het beheerplan gladheidbestrijding zal vervanging in 2020 plaatsvinden. |
Vervangen verkeersregelinstallaties (VRI's) | 2019 | 380 | 16 | 364 | Er is een contractdocument voor het vervangen van 3 verkeersregelinstallaties in het traject Udenseweg- Rembrandtlaan in Veghel opgesteld. Aanbesteding hiervan vindt begin 2020 plaats. Daarna wordt de uitvoering opgestart. |
Aanbrengen hekwerk sportpark Prins Willem-Alexander | 2018 | 43 | 28 | 15 | In 2020 is opdracht verstrekt voor afronding van de werkzaamheden. |
Vervangen toplaag kunstgras vv Schijndel | 2019 | 421 | 399 | 22 | Werkzaamheden bijna afgerond. Laatste termijnen worden in 2020 betaald. |
Vervangen gebouw 't Bundertje natuurtuin | 2019 | 625 | 32 | 593 | De vervangende nieuwbouw wordt in de loop van 2020 gerealiseerd en heeft vertraging opgelopen in verband met de aanwezigheid van vleermuizen. |
Aanschaf middelen ten behoeve van huisvuilinzameling | 2019 | 200 | 116 | 84 | In 2019 is er € 116.096 uitgegeven aan de aanschaf van nieuwe en vervanging van diverse soorten containers. Het restantkrediet moet in 2020 beschikbaar blijven voor de aanschaf van diverse soorten containers. |
Totaal | 3.352 | 591 | 2.761 |