Kredieten zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden.
Bij de jaarrekening sluiten we kredieten af, waarvan zowel de activiteiten als de uitgaven zijn gedaan.
In de volgende tabel zijn de kredieten opgenomen die we per 31-12-2019 afsluiten.
Af te sluiten kredieten | Besluit | Totaal krediet | Uitgaven t/m 2019 | Restant | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Uitwerking beleidsplan GEO informatie | 2016 | 21 | 40 | -19 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd. |
Migratie Sociaal domein | 2016 | 445 | 445 | 0 | In dit Project zijn de 85 processen binnen het Sociaal Domen geïnventariseerd, geprioriteerd en volgens een specifieke methodiek onder de loep genomen. |
Aankoop landmeterapparatuur | 2019 | 50 | 41 | 9 | Apparatuur is aangeschaft. |
Vervanging Merlot laadmachine | 2018 | 93 | 93 | -0 | Voertuig is aangeschaft. |
Vervanging vrachtwagen | 2018 | 314 | 315 | -1 | Voertuig is aangeschaft. |
Vervanging Minigraver | 2019 | 30 | 11 | 19 | Minigraver is aangeschaft. |
Aankoop politiebureau Stadhuisplein 4 | 2019 | 850 | 850 | - | Per 1 mei 2019 is Stadhuisplein 4 in eigendom gekomen bij de gemeente en deels verhuurd aan de Landelijke Politie. |
Aanleg Carpoolplaats Noordelijke Randweg | 2016 | 359 | 314 | 45 | Project is afgrond en de provinciale subsidie ontvangen. |
Vervangen Bruggen Gazellepad en Bosscheweg | 2017 | 71 | 71 | - | Budget is samengevoegd met de snelfietsroute. |
Reconstructie Hoogstraat | 2016 | 191 | 197 | -6 | Werkzaamheden zijn afgerond. |
Aanpassen kruispunt Structuurweg-Wijbosscheweg | 2016 | 43 | 46 | -3 | Fietsenstalling is geplaatst. |
Herinrichting Harry Bolsiuslaan, Dr. Schaepmanlaan en Pater van de Elsenstraat | 2017 | 1.310 | 632 | 678 | De onderschrijding komt o.a. door het besluit tot een goedkopere inrichting (kwaliteitseisen van de parkeerroute i.p.v. aansluiting bij het centrum), hergebruik van bestratingsmaterialen, aanbestedingsvoordeel i.v.m. grotere aanbesteding (3 straten) en minder nieuwe bomen (vanuit het participatietraject). |
Uniformering verkeersmaatregelen 2019 | 2019 | 30 | 33 | -3 | In 2019 zijn schetsontwerpen opgesteld voor de aan te passen rotondes. |
Parkeervoorziening vrachtwagen | 2018 | 175 | 6 | 169 | Als gevolg van de besluitvorming Kadernota 2020 is het krediet vervallen. |
Openbare parkeerplaatsen Zuidkade | 2019 | 50 | 52 | -2 | Werkzaamheden zijn in 2019 afgerond en betaald. |
Hoogwaardig openbaar vervoer | 2016 | 136 | 136 | - | Het krediet is komen te vervallen. |
Deelname Horizon2020 project ACTTiVAte | 2017 | 115 | 73 | 42 | Activiteiten zijn afgerond. |
Voorbereiding herlocatie overdekt zwembad | 2016 | 143 | 24 | 120 | Met het beschikbaar komen van een voorbereidingskrediet is dit krediet afgesloten. In 2019 zijn de ambtelijke kosten en kosten haalbaarheidsonderzoek ten laste van dit krediet gebracht. |
Vervangen toplaag kunstgras vv Avanti | 2018 | 314 | 305 | 9 | Werkzaamheden zijn afgerond en krediet is per ultimo 2019 afgesloten. |
Vervangen toplaag kunstgras vv W.E.C. | 2018 | 314 | 305 | 9 | Werkzaamheden zijn afgerond en krediet is per ultimo 2019 afgesloten. |
Vervangen beregeningsinstallatie sportpark PWA | 2018 | 50 | 43 | 7 | Werkzaamheden in 2019 afgerond, per saldo voordelig resultaat, zie ook beregening SCMH |
Vervangen beregeningsinstallatie sportpark SCMH | 2018 | 26 | 44 | -18 | Werkzaamheden in 2019 afgerond, per saldo nadelig resultaat, zie ook beregening PWA |
Verduurzaming Sporthal De Dioscuren | 2018 | 270 | 263 | 7 | Project is opgeleverd. In 2020 wordt gemonitord wat werkelijke behaalde besparingen zijn |
Toplaag kunstgras Sportpark De Neul | 2018 | 860 | 868 | -8 | Werkzaamheden zijn afgerond en krediet is uitgeput en per ultimo 2019 afgesloten. |
Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken | 2019 | 123 | 120 | 3 | Werkzaamheden zijn afgerond en krediet is uitgeput en per ultimo 2019 afgesloten. |
Vervanging sportinventaris Dioscuren | 2019 | 40 | 46 | -6 | Vervanging van de materialen heeft in 2019 plaatsgevonden. |
Voorbereriding Vervangen zwembaden De Beemd en De Neul | 2018 | - | - | - | Krediet is vervallen/afgesloten |
Realisatie inventaris theater Noordkade | 2017 | 651 | 651 | - | Werkzaamheden ten laste van dit krediet zijn afgerond. |
Aanpassen Julianapark ten behoeve van evenementen | 2017 | 182 | 181 | 1 | De doelstelling om het park beter te benutten is behaald, onder andere door het realiseren van voorzieningen voor evenementen, realisatie van een nieuw dierenverblijf en de aanleg van het natuurspeelpark |
Wijkverbetering Busselbunders | 2016 | 230 | 188 | 42 | Met het opknappen van de Sterndonk is het laatste deel van Wijkverbetering Busselbunders afgerond. |
Natuurontwikkeling Eerdse Bergen | 2016 | 47 | 47 | 0 | In de Eerdse bergen is nieuwe natuur gerealiseerd in de vorm van een poel en de omvorming van een landbouwperceel. Een deel van de kosten is betaald uit een provinciale subsidie. |
Transitiekosten Jeugdzorg | 2016 | 77 | 67 | 10 | Krediet grotendeels benut voor aanvangskosten transitie. Huidige kosten geborgd in exploitatie. |
Wegen en riolering Bloemenwijk | 2019 | 3.217 | 3.299 | -82 | Het tekort is ontstaan doordat de opbouw en samenstelling van de ondergrond vooraf anders was ingeschat. |
Uitvoering herinrichting Dr. Schaepmanlaan en Pater van de Elsenstraat (riolering) | 2016 | 947 | 558 | 389 | Onderschrijding komt o.a. door het besluit tot een goedkopere inrichting (kwaliteitseisen van de parkeerroute i.p.v. aansluiting bij het centrum), hergebruik van bestratingsmaterialen, aanbestedingsvoordeel. i.v.m. grotere aanbesteding (3 straten) en minder nieuwe bomen (vanuit het participatietraject). |
Aanpassen riool en maaiveld ter voorkoming wateroverlast | 2016 | 21 | 1 | 20 | De kosten zijn ten laste gebracht van het reguliere exploitatiebudget riolering. |
Maatregelen afwatering Capellevelt | 2017 | 100 | 57 | 43 | Door een aanbestedingsvoordeel zijn de werkelijke uitgaven lager dan begroot. |
Rioolgemalen electro-mechanisch 2017 | 2017 | 515 | 512 | 3 | Afronding heeft in 2019 plaatsgevonden. Met name m.b.t. revisie in invulling in systeem. |
Randvoorziening elektro-mechanisch 2018 | 2018 | 110 | 113 | -3 | Afronding heeft in 2019 plaatsgevonden. Met name m.b.t. revisie in invulling in systeem. |
Communiceren over- en treffen van maatregelen foutieve hemelwateraansluiting | 2018 | 20 | - | 20 | De kosten zijn ten laste gebrachte van het reguliere exploitatiebudget riolering. |
Controle ontbrekende BOB- metingen in beheerbestand | 2018 | 25 | - | 25 | De kosten zijn ten laste gebrachte van het reguliere exploitatiebudget riolering. |
Revolverende reserve duurzame energie | 2016 | 51 | 7 | 44 | In 2018 en 2019 geen externe kosten meer op dit budget verantwoord. Krediet kan per ultimo 2019 worden afgesloten. |
Totaal | 7.255 | 6.204 | 1.561 |