Veiligheid | Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019

Veiligheid

(Bedragen x € 1.000)
Veiligheid	Jaarrekening 2018	Begroting Primitief 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2019	Verschil 2019
Lasten	4.779	5.171	6.972	6.629	343
Baten	203	10	645	723	77
Saldo van baten en lasten	4.576	5.161	6.327	5.906	420
Toevoegingen reserves	12	12	0	0	0
Onttrekking reserves	16	20	83	33	-50
Mutaties reserves	-4	-8	-83	-33	-50
Resultaat programma	4.573	5.153	6.244	5.874	370

Toelichting

Veiligheid

Bedrag

(x€1.000 )

V/N

Lasten

	bedrag	V/N
Bijdrage aan de Veiligheidsregio is lager vanwege lagere indexering.	55	V
Budget 2019 is te hoog gebleken. Daarom met ingang van 2020 budget structureel verlaagd in het kader van bezuinigingen Kadernota 2020.	105	V
Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit reserves. Wij stellen voor deze over te hevelen conform het overzicht eenmalige budgetten zoals opgenomen in de bijlage.	82	V
Lokaal veiligheidsbeleid. In 2019 overwegend voorbereidende werkzaamheden. Uitvoering in 2020. Voorgesteld wordt om het restant budget 2019 van € 75.000 bij bestemming resultaat 2019 over te hevelen naar 2020.	75	V
Overige afwijkingen, per saldo	37	V

Baten

	bedrag	V/N
Voordeel met name vanwege terugbetaling Veiligheidsfonds 2016/2017 en vergoeding andere gemeenten voor overhead projectleider ondermijning in dienst van Meierijstad.	66	V

Geraamd resultaat

420

V

Mutaties reserves:

Onttrekkingen reserves

Niet uitgegeven eenmalige budgetten met dekking reserve

-50

N

Toevoegingen reserves

bedrag

V/N

Totaal mutaties reserves

-50

N

Totaal	370	V
V = Voordeel, N = Nadeel

Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02