| bedrag | V/N | |
Stormschades groen: In de eerste helft 2019 zijn er 2 stormschades geweest. Voor de opruimwerkzaamheden is de buitendienst ingezet, waardoor planmatige snoei werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Daardoor is er een achterstand op snoeiwerkzaamheden ontstaan. Om deze achterstand weg te werken is een externe partij ingezet. Gedeeltelijk is de achterstand weggewerkt en het overige wordt in 2020 uitgevoerd.
Vanwege de ontwikkelopgave van de buitendienst is er tijdelijk sprake van minder productieve inzet voor groenonderhoud. Ter compensatie is een externe partij ingehuurd.
Medio 2019 is het onderhoud groen van centrum Veghel en St Oedenrode over gegaan van eigen beheer naar IBN/WSD. Hierbij is eerst een 0-beurt uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de beeldkwaliteit. Daarnaast hebben er areaalcorrecties plaatsgevonden.
Bovenstaande kosten zijn incidenteel en daar waar nodig reeds verwerkt in de begroting 2020. | -223 | N | |
Enerzijds is er sprake van een nadeel als gevolg van een interne verrekening ten gevolge van harmonisatie tarieven binnensportaccommodaties en anderzijds een voordeel in verband met het niet bestede budget inzake het Nationaal Sportakkoord (dit budget gaat mee over naar 2020). | 22 | V | |
Uitgaven beheer en exploitatie zwembaden De Molenhey en De Neul hoger dan begroot. De begrotingsbedragen zijn excl. BTW De werkelijke kosten zijn inclusief btw verantwoord.
Daarnaast blijken de kosten van gas en elektra door de verhoogde tarieven en energiebelasting aanzienlijk gestegen. Verder is het schoonmaakcontract voor het zwembad De Molenhey in 2018 éénzijdig opgezegd. In het kader van social return is er voor gekozen om hiervoor voortaan IBN (huisleverancier) te contracteren. | -100 | N | |
Uitgaven beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties hoger dan begroot. De begrotingsbedragen zijn excl. BTW. De werkelijke kosten zijn inclusief BTW verantwoord. Daarnaast blijken de kosten van gas en elektra door de verhoogde tarieven en energiebelasting aanzienlijk gestegen. In enkele accommodaties, zijn de schoonmaakkosten hoger dan begroot als gevolg van duurdere contracten, zijn er nieuwe materialen aangeschaft en zijn er niet voorziene maatregelen getroffen in het kader van legionellapreventie. | -119 | N | |
Vanwege BTW is er meer aan huur geïnd bij CHV. Dit is via een subsidie weer teruggesluisd aan Phoenix Cultuur. Per saldo is dit budgettair neutraal (zie ook verschil bij baten). | -60 | N | |
Bij de begroting is geen rekening gehouden met de servicebijdrage voor complementaire ruimten van het Theater aan de Noordkade. | -20 | N | |
Er zijn minder kunstwerken aangekocht dan voorzien omdat de focus in 2019 lag op het beheer en onderhoud van de bestaande kunstcollectie (binnen- en buitenkunstwerken). | 30 | V | |
Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit reserves. Wij stellen voor deze over te hevelen conform het overzicht eenmalige budgetten zoals opgenomen in de bijlage. | 1.017 | V | |
Overige afwijkingen, per saldo | 285 | V | |
