| bedrag | V/N | |
De interne vergoeding voor de kosten van het gymonderwijs voor het basisonderwijs valt hoger uit dan begroot. Deze verrekening is uitgevoerd conform de onderwijshuisvestingsverordening terwijl de begrotingscijfers nog (deels) zijn gebaseerd op de oude verrekensystematiek uit de 3 voormalige gemeenten. Hier staat tegenover dat op sportaccommodaties op dit onderdeel een hogere inkomst is gerealiseerd dan begroot. Structureel. | -71 | N | |
Een aantal onderwijshuisvestingsvoorzieningen voor HUB Veghel en de Edith Steinschool is via de spoedprocedure uit de onderwijshuisvestingsverordening voor gemeentelijke vergoeding in aanmerking gebracht. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost onvoorzien. Incidenteel. | -48 | N | |
Stelpost Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs.: Onderhandelingen met OMO over nieuwe decentralisatieovereenkomst lopen nog door in 2020van. In 2019 is het budget daarom (nog) niet aangewend. Er wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2020. Incidenteel. | 156 | V | |
Hogere uitgaven voor het Voortgezet. Voor het Eldecollege betreft dit m.n. hogere belastingen en verzekeringen. Voor OMO is er sprake van een hogere bijdrage op grond van de doordecentralisatie-overeenkomst. Structureel. | -51 | N | |
In 2019 zijn we, na de harmonisatie van de peuteropvang en het uitgevoerde Diensten van Algemeen Economisch Belang onderzoek, van start gegaan met nieuw beleid voor peuteropvang. Het jaar 2019 hebben we gebruikt om te monitoren of we de juiste inschattingen hebben gemaakt qua aantallen peuters. In 2020 krijgen we meer inzicht in wat het exacte budget voor peuteropvang moet zijn. Structureel. | 42 | V | |
De 2 buurtsportcoaches zijn in 2019 nog niet volledig ingevuld. Incidenteel. | 85 | V | |
Budget voor laaggeletterdheid (inclusief ontvangen subsidiegelden Stg. ABC) is niet volledig aangewend. In 2020 loopt dit project door en worden er nog aanvullende subsidiegelden ontvangen. Bij de Kadernota 2020 is daarom op voorhand al besloten dat dit saldo wordt overgeheveld naar 2020. Incidenteel. | 29 | V | |
Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit reserves. Wij stellen voor deze over te hevelen conform het overzicht eenmalige budgetten zoals opgenomen in de bijlage. | 466 | V | |
Het niet bestede deel van de ontvangen Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB-gelden) 2019 reserveren we voor 2020 e.v. Budgettair neutraal; zie ook de baten. | 355 | V | |
Exploitatiesaldo schoolgebouwen in MFA's. De overschrijdingen zijn met name een gevolg van het feit dat de begrotingsbedragen tot op heden niet zijn geïndexeerd en de werkelijke kosten van m.n. energie stijgen als gevolg van de hogere tarieven. Deze verhoogde kosten worden gecompenseerd door de verhoogde inkomsten (zie baten). Structureel. | -33 | N | |
Overige afwijkingen, per saldo | 18 | V | |
