Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Overschot Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 2019: Het verschil bij de jaarrekening 2019 ten opzichte van de begroting 2019 wordt door 3 factoren verklaard. In de begroting 2019 van de ODBN was rekening gehouden met een hogere urenbesteding voor Meierijstad dan in het bijgestelde werkprogramma 2019 van ODBN. Vervolgens blijkt dat gedurende 2019 minder uren is besteed door ODBN aan basistaken en verzoektaken dan in het werkprogramma is opgenomen. Tenslotte blijkt het werkelijk gemiddeld uurtarief lager dan begroot. Tezamen zorgt dit voor een overschot van € 332k bij de jaarrekening 2019 ten opzichte van het begroot bedrag 2019

In 2019 nog weinig uitgaven voor uitvoeringsplan gezondheidsbeleid.

In 2019  hebben we een (voorlopige) lagere  bijdrage van  € 310.000 Nedvang ontvangen dan begroot. De oorzaak hiervan is minder netto vergoeding dan waar we in de begroting rekening hebben gehouden.
Verder is er voor een bedrag van € 210.000 meer aan afvalstoffenheffing/reinigingsrecht opgelegd dan begroot. Overige kosten
€ 10.000 nadelig.

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit reserves. Wij stellen voor deze over te hevelen conform het overzicht eenmalige budgetten zoals opgenomen in de bijlage.

Overige afwijkingen, per saldo

In 2019 zijn minder rechthebbenden aangeschreven voor het verlengen van de graf- en onderhoudsrechten dan begroot. Voor een deel van deze aanschrijvingen zijn de grafrechten verlengd. Voor de overige graven is aangegeven dat de graven geruimd kunnen worden. In 2019 hebben we 21 begravingen/urn bijzettingen gehad.

Lager onttrekking i.v.m. lagere bijdrage ODBN

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten