Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Er zijn extra kosten gemaakt voor toezicht op aanleg glasvezel buitengebied en grootschalige wijksaneringen nutsbedrijven. Tegenover deze kosten staan legesinkomsten (zie baten).

Betreft een onderzoek naar locatie van centrum/stichting tegen voedselverspilling. Het project heeft vertraging opgelopen waardoor er in 2019 minder betaald is dan verwacht. Over kwaliteit eerste rapportages was men niet tevreden. De opdrachtnemer gaat zijn werk opnieuw doen.

Vanwege minder ontvangen reclamebelasting wordt, conform afspraken met Centrummanagement de bijdrage aan Centrummanagement lager.

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit reserves. Wij stellen voor deze over te hevelen conform het overzicht eenmalige budgetten zoals opgenomen in de bijlage.

De actualisatie van de grondexploitatie (bedrijventerreinen) is toegelicht in de paragraaf grondbeleid. De binnen programma 3 verantwoorde kosten grondexploitatie betreft de bedrijfsterreinen. Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassingen van de verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie (bedrijventerreinen). 

Overige afwijkingen, per saldo

Tegenover de extra legesopbrengsten kabels en leidingen staan extra kosten.

Lagere onttrekking i.v.m. niet uitgeven eenmalige budgetten

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet volledig ingezet nieuw beleid