Omschrijving | Begroting 2019 voor wijziging | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma: | |||||||||
0 Bestuur en ondersteuning | 1.661 | 12.544 | -10.883 | 1.947 | 13.712 | -11.765 | 18.254 | 25.280 | -7.026 |
1 Veiligheid | 10 | 5.457 | -5.447 | 645 | 6.972 | -6.327 | 722 | 6.629 | -5.907 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 760 | 13.044 | -12.284 | 1.082 | 14.961 | -13.879 | 1.139 | 14.825 | -13.686 |
3 economische ontwikkelingen | 22.714 | 23.897 | -1.183 | 20.879 | 22.356 | -1.477 | 26.957 | 27.687 | -730 |
4 Onderwijs | 1.109 | 9.308 | -8.199 | 1.746 | 10.754 | -9.008 | 1.456 | 9.807 | -8.351 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 3.462 | 21.595 | -18.133 | 5.149 | 27.883 | -22.734 | 5.071 | 26.715 | -21.644 |
6 Sociaal domein | 17.526 | 81.845 | -64.319 | 17.915 | 87.163 | -69.248 | 18.025 | 83.044 | -65.019 |
7 Volksgezondheid en milieu | 17.416 | 21.053 | -3.637 | 18.742 | 23.551 | -4.809 | 17.216 | 21.630 | -4.414 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing | 21.690 | 22.592 | -902 | 21.922 | 22.896 | -974 | 19.216 | 19.124 | 92 |
Totaal programma's | 86.348 | 211.335 | -124.987 | 90.027 | 230.248 | -140.221 | 108.056 | 234.741 | -126.685 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 18.222 | 0 | 18.222 | 18.409 | 0 | 18.409 | 18.573 | 0 | 18.573 |
Algemene uitkeringen | 115.229 | 6 | 115.223 | 116.044 | 17 | 116.027 | 117.526 | 0 | 117.526 |
Dividend | 208 | 208 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | |
Saldo van de financieringsfunctie | 373 | -325 | 698 | 432 | 458 | -26 | 383 | 471 | -88 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 134.032 | -319 | 134.351 | 135.228 | 475 | 134.753 | 136.825 | 471 | 136.354 |
Kosten van overhead | 787 | 20.913 | -20.126 | 765 | 22.636 | -21.871 | 1.116 | 23.223 | -22.107 |
Stelpost onvoorzien | 350 | -350 | 0 | 133 | -133 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | -647 |
Totaal saldo van baten en lasten | 221.167 | 232.279 | -11.112 | 226.020 | 253.492 | -27.472 | 245.997 | 259.082 | -13.085 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 18.677 | 8.464 | 10.213 | 42.168 | 16.640 | 25.528 | 35.894 | 22.084 | 13.810 |
Het geraamde versus gerealiseerde resultaat | 239.844 | 240.743 | -899 | 268.188 | 270.132 | -1.944 | 281.891 | 281.166 | 725 |
Totaal incidentele baten en lasten | 4.372 | 5.301 | -929 | 18.442 | 22.177 | -3.735 | 29.817 | 34.923 | -5.106 |
