In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Deze uitzonderingen worden inzichtelijk gemaakt in het overzicht van incidentele baten en lasten.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken.
De aard van de begrotingspost is in eerste instantie bepalend of een post als structureel of incidenteel aangemerkt wordt.
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma 0 | 770 | 1.065 | -295 | 9.417 | 9.241 | 176 | 25.043 | 27.363 | -2.320 |
Verkoop voormalig schoolgebouw Beatrixsingel | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 |
Wijziging eigen risico ZW/WGA (0 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | -202 | 202 | 0 | -189 | 189 |
Aanpassing stelpost BCF, algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | -1.812 | 0 | -1.812 | -1.812 | 0 | -1.812 |
Extra storting voorziening wachtgelden wethouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | -2.102 |
Vorming voorziening mobiliteitsdienstverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | -904 |
Teruggave BTW sport jaren 2013 tot met 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
Te betalen vennootschapsbelasting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | -647 |
Extra werkzaamheden ivm bezwaarschriften WOZ-waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | -85 |
Extra opbrengst ivm grondverkopen, grondruilingen en pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
Incidentele verhogingen algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
Algemene uitkering 2018 (onderuitputting accres) | 0 | 0 | 0 | -385 | 0 | -385 | -385 | 0 | -385 |
Middelen ten behoeve van generatie-pact | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | -140 | 0 | 140 | -140 |
Vrijval voorziening Veghels Buiten en afwaardering complex Grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.548 | 15.548 | 0 |
Diverse incidentele baten en lasten kleiner dan 50 | 0 | 20 | -20 | 106 | 170 | -64 | 87 | 151 | -64 |
EB Knelpuntenbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | 49 | -49 |
EB Informatiebeveiliging (IT audit + GAP analyse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 0 | 80 | -80 |
EB Burger Innovatiefonds (MVM) | 0 | 250 | -250 | 0 | 346 | -346 | 0 | 51 | -51 |
EB Conceptualisering resultaten beleid college. | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -95 | 0 | 13 | -13 |
EB Citymarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 91 | -91 |
EB Organisatieoptimalisatie | 0 | 250 | -250 | -50 | 403 | -453 | 0 | 201 | -201 |
EB Leegstaand vastgoed,bijeenbrengen vraag en aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
EB Opzet en uitvoer leefbaarheidsinstrument in wijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | 31 | -31 |
EB Energielabeling | 0 | 60 | -60 | 0 | 117 | -117 | 0 | 7 | -7 |
EB Bewerken en afsluiten archieven voormalige gemeenten | 0 | 20 | -20 | 0 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
EB Onderzoek huisvesting locatie Sint-Oedenrode | 0 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | 56 | -56 | |
EB Raad van Verbeelding | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 0 | 10 | -10 |
EB Digitalisering documenten VTH software | 0 | 255 | -255 | 0 | 255 | -255 | 0 | 7 | -7 |
EB Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie | 0 | 160 | -160 | 0 | 160 | -160 | 0 | 105 | -105 |
Mutaties reserves | 770 | 0 | 770 | 2.079 | 1.032 | 1.047 | 1.128 | 1.032 | 96 |
Vrijval jaarrekeningresultaat 2018 uit reserve | 0 | 0 | 0 | 9.129 | 0 | 9.129 | 9.129 | 0 | 9.129 |
Storting jaarrekeningresultaat 2018 in AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.661 | -4.661 | 0 | 4.661 | -4.661 |
Storting jaarrekeningsaldo 2018 tbv diverse bestemmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | -1.581 | 0 | 1.581 | -1.581 |
Toelichting op incidentele baten en lasten groter dan €500.000
Aanpassing stelpost BCF, algemene uitkering
Conform de richtlijnen van de provinciale toezichthouder is de stelpost voor het BTW-compensatiefonds geschrapt. Dit heeft te maken met het bereiken van het plafond voor dit fonds.
Extra storting voorziening wachtgelden wethouders
De individuele overdrachtswaarden van pensioenen voor (voormalig) collegeleden worden in hoge mate bepaald door de marktrente. Om de voorziening op het noodzakelijke niveau te houden heeft er een extra storting plaatsgevonden.
Vorming voorziening mobiliteitsdienstverbanden
In de afgelopen periode is een aantal besluiten genomen die te maken hebben met het beëindigen van ambtelijke dienstverbanden (mobiliteitsdienstverbanden). De kosten voor de mobiliteitsdienstverbanden zijn over het algemeen meerjarig. Dat betekent dat de kosten van een genomen besluit in 2019 ook doorvoeren naar 2020 en verder. Dat is een niet wenselijke situatie. Om dit te voorkomen is in 2019 een voorziening mobiliteitsdienstverbanden gevormd.
Te betalen vennootschapsbelasting 2019
Het betreft de voorlopige aangifte vennootschapsbelasting. Er is nog geen overeenstemming met de belastingdienst over het definitieve bedrag.
Vrijval voorziening Veghels Buiten en afwaardering complex Grondexploitatie
Op basis van de notitie grondexploitatie 2016 van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een deel van de gronden welke onderdeel uit maken van de grondexploitatie Veghel - Veghels Buiten tegen de boekwaarde uit de grondexploitatie gehaald en ondergebracht onder de Materiële Vaste Activa (MVA). Op basis van de overgangsregeling kunnen deze gronden slechts voor vier jaar tegen deze waarde op de MVA gewaardeerd blijven. Daarna zouden ze namelijk naar de marktwaarde, in dit geval agrarische waarde, moeten worden afgewaardeerd. Deze periode van vier jaar is in 2019 verlopen. Vandaar dat de eerder geactiveerde kosten zijn afgewaardeerd. Aangezien deze afwaardering in 2016 al voorzien was, is hier een voorziening voor gevormd. Vandaar dat deze afwaardering ten laste is gebracht van deze voorziening waarna de voorziening is opgeheven.
Vrijval en besteding jaarrekeningresultaat 2019
Bij de jaarrekening 2018 is het positieve resultaat gestort in een reserve. Tevens zijn in het besluit de bestemmingen van dit resultaat aangegeven (zie vaststelling jaarrekening 2018).
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma 1 | 0 | 0 | 0 | 565 | 931 | -366 | 589 | 809 | -220 |
Doorbelasting projectleider ondermijning aan andere gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Afrekening Veiliheidsfonds 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 40 |
Verkoopopbrengst en extra afschrijving brandweerkazernes Erp, Schijndel en Sint-Oedenrode | 0 | 0 | 0 | 450 | 816 | -366 | 450 | 816 | -366 |
EB Aanpak recreatieparken | 0 | 0 | 0 | 40 | 115 | -75 | 40 | 33 | 7 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 33 | 0 | 33 |
Toelichting op incidentele baten en lasten groter dan €500.000
Verkoop brandweerkazernes
In 2019 is besloten om de zeggenschap van de brandweerkazernes van Erp, Schijndel en Sint-Oedenrode over te dragen aan de Veiligheidsregio. De verkoop van deze 3 kazernes heeft in 2019 plaatsgevonden. In verband hiermee zijn de boekwaardes van de gebouwen vervroegd afgeschreven.
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma 2 | 100 | 175 | -75 | 238 | 386 | -148 | 429 | 379 | 50 |
Eenmalige storting in voorziening civiele kunstwerken ivm onderhoud steigers haven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | -67 |
Extra kosten gladheidsbestrijding door strenge winter 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -78 |
Vergoeding degeneratiekosten ivm wijksanering door Nutsbedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | |
EB Onderzoeksbud.N279 (Veghel-Asten) | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 80 | -80 |
EB Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 | 0 | 102 | -102 |
EB Opstellen kwaliteits- en beheersplan VRI`s | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | -73 | 0 | 0 | 0 |
EB Haalbaarheidst. N279 Keld.-Bedr.terr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | 40 | -40 |
EB Mobiliteitsvisie Meierijstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 12 | -12 |
Mutaties reserves | 100 | 0 | 100 | 238 | 0 | 238 | 132 | 0 | 132 |
Onttrekking kosten Rembrandlaan uit reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
Toelichting op incidentele baten en lasten groter dan €500.000
De individuele incidentele baten en lasten van programma 2 zijn niet groter dan de grens van €500.000.
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma 3 | 270 | 320 | -50 | 1.054 | 970 | 84 | 757 | 462 | 295 |
Centrumvisie Meierijstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 64 | -64 |
Toezicht ivm aanleg glasvezel buitengebied en grootschalige wijksanering nutsbedrijven | 0 | 0 | 0 | 209 | 75 | 134 | 248 | 167 | 81 |
Grondexploitatie bedrijventerreinen, winstneming en aanpassing verliesgevende complexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 |
EB Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie | 75 | 75 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 38 | -38 |
EB Beleidsontwikkeling economische zaken | 0 | 100 | -100 | 0 | 295 | -295 | 0 | 103 | -103 |
EB Centrumontwikkeling Veghel | 0 | 20 | -20 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
EB Samen met bedrijven ondernemersvisie opstellen | 0 | 25 | -25 | 0 | 50 | -50 | 0 | 17 | -17 |
EB Food Waste Experience | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 |
EB Ondersteuning startersinitiatieven | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 0 | 23 | -23 |
Mutaties reserves | 195 | 0 | 195 | 595 | 0 | 595 | 207 | 0 | 207 |
Toelichting op incidentele baten en lasten groter dan €500.000
De individuele incidentele baten en lasten van programma 3 zijn niet groter dan de grens van €500.000.
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma 4 | 315 | 384 | -69 | 730 | 997 | -267 | 381 | 792 | -411 |
Tijdelijke huisvesting De Uilenbrink ivm verbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | -126 | 0 | 119 | -119 |
Verrekening met krediet renovatie De Uilenbrink | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | -350 | 0 | 350 | -350 |
Inhuur personeel voor groenonderhoud onder andere door stormschades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | -223 |
Diverse incidentele baten en lasten kleiner dan 50 | 0 | 39 | -39 | 0 | 4 | -4 | 0 | 46 | -46 |
EB Nieuwbouw bs Nijnsel sloopkosten + asbest (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -97 | 0 | 0 | 0 |
EB Innovatieprojecten onderwijs | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 47 | -47 |
EB Sloopkosten basisschool Petrus en Paulus | 0 | 45 | -45 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 |
EB Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 7 | -7 |
EB Actualisering IHP Onderwijshuisvesting | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
EB Tijdelijke projectcapaciteit passend onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 315 | 0 | 315 | 730 | 0 | 730 | 381 | 0 | 381 |
Toelichting op incidentele baten en lasten groter dan €500.000
De individuele incidentele baten en lasten van programma 4 zijn niet groter dan de grens van €500.000.
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma 5 | 1.076 | 1.106 | -30 | 1.708 | 1.788 | -80 | 687 | 714 | -27 |
Opslag kunstwerken | 0 | 20 | -20 | 0 | 20 | -20 | 0 | 16 | -16 |
Erfgoedvisie | 0 | 10 | -10 | 0 | 91 | -91 | 0 | 11 | -11 |
Incidentele middelen sportakkoorden | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
EB Uitvoering projecten LOP 22-08 (WBE) | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | -18 | 0 | 8 | -8 |
EB Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 97 | -52 | 0 | 0 | 0 |
EB Realiseren voldoende zwemvoorzieningen (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | 32 | -32 |
EB Vlagheide:toeristische trekker duurzaam buiten | 0 | 75 | -75 | 0 | 125 | -125 | 0 | 0 | 0 |
EB Opzetten nieuwe lokale omroep in Meierijstad | 0 | 12 | -12 | 0 | 12 | -12 | 0 | 12 | -12 |
EB Tijdelijke huisvesting tijdens bouw podiumacc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 | 50 | -50 |
EB Haalbaarheidsonderzoek Omnisportpark Erp | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 | 53 | -53 |
EB Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
EB Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding | 0 | 200 | -200 | 0 | 200 | -200 | 0 | 121 | -121 |
EB Frictiebudgetten subsidies | 0 | 250 | -250 | 0 | 245 | -245 | 0 | 200 | -200 |
EB Revolverend investeringsfonds. duurzaamheid (sport) | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EB Implementatiekosten Sportbedrijf | 0 | 60 | -60 | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 |
EB: Ervenproject | 0 | 35 | -35 | 0 | 35 | -35 | 0 | 35 | -35 |
EB Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef-Vlagheide. | 0 | 25 | -25 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
EB Toeristische recreatie-ontwikkeling Vlagheide + Duits lijntje | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 |
EB Beheer en onderhoud buitenkunstwerken | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 17 | -17 |
EB Vervaardigen bomenkaart | 0 | 64 | -64 | 0 | 64 | -64 | 0 | 14 | -14 |
EB Inrichten van 5 watertappunten | 0 | 20 | -20 | 15 | 35 | -20 | 15 | 32 | -17 |
EB Landschapstriënnale 2020 | 0 | 60 | -60 | 0 | 60 | -60 | 21 | 29 | -8 |
EB Uitvoeringsbudget Sportnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | -77 | 6 | 9 | -3 |
Mutaties reserves | 976 | 0 | 976 | 1.543 | 0 | 1.543 | 645 | 0 | 645 |
Toelichting op incidentele baten en lasten groter dan €500.000
De individuele incidentele baten en lasten van programma 5 zijn niet groter dan de grens van €500.000.
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma 6 | 1.841 | 1.841 | 0 | 3.521 | 3.608 | -87 | 515 | 502 | 13 |
Bijdrage gemeente Den Bosch ivm transformatie-opgave jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | -1.321 | 0 | 338 | -338 |
Verkoop voormalig Koetshuis Sint Oedenrode en extra afschrijving | 0 | 0 | 0 | 185 | 34 | 151 | 0 | 34 | -34 |
Extra middelen tbv maatschappelijke begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | -145 | 0 | 0 | 0 |
Extra middelen taalniveau statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | -93 | 0 | 0 | 0 |
Bonus beschut werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Afrekening 2018 Individule voorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 | 230 |
Ontvangen egalisatiereserve WSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
Diverse incidentele baten en lasten kleiner dan 50 | 0 | 0 | 0 | 78 | 83 | -5 | 75 | 83 | -8 |
EB Onderzoek wijkgebouw Boschweg Schijndel | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | -81 | 0 | 33 | -33 |
EB Onderzoek doorontwikkeling SW bedrijven | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
EB Integratie statushouders | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 | 0 | 3 | -3 |
EB Voorkomen en verminderen grensoverschr. gedrag | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 0 | 3 | -3 |
EB Inclusieve samenleving | 0 | 166 | -166 | 0 | 166 | -166 | 0 | 14 | -14 |
EB Proeftuin Veghel | 0 | 400 | -400 | 0 | 400 | -400 | 0 | 17 | -17 |
EB Samenwerking welzijnsorganisaties | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 | 0 | 34 | -34 |
EB Werkbudget preventie &innovatie sociaal domein | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 960 | -960 | 0 | 173 | -173 |
Mutaties reserves | 1.841 | 0 | 1.841 | 3.258 | 0 | 3.258 | 219 | 0 | 219 |
Toelichting op incidentele baten en lasten groter dan €500.000
Bijdrage gemeente 's-Hertogenbosch ivm transformatie-opgave jeugd
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is dit budget voor de transformatie-opgave jeugd overgeheveld naar 2019. Dit budget is gedeeltelijk uitgegeven (dekking uit de reserve Sociaal Domein).
EB Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein
Doel van dit budget is om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken, om zodoende zwaardere zorg te beperken. Verder zetten we ons in om door innovatie de zorg sneller, beter en goedkoper te maken. Dit doen we onder andere door nieuwe samenwerkingen en nieuwe instrumenten. In 2019 zijn er een aantal investeringen gedaan en zijn projecten gestart. Ook worden nog een aantal activiteiten/projecten uitgewerkt welke in lijn zijn met de visie en het beleidskader sociaal domein. Het investeren in preventie betaalt zich niet na één jaar uit, het vraagt om vooraf te investeren en een langere periode om resultaten te oogsten, daarom wordt voorgesteld het restantbudget mee te nemen naar 2020.
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma 7 | 0 | 410 | -410 | 427 | 3.474 | -3.047 | 85 | 2.751 | -2.666 |
Curatieve bestrijding eikenprocessierups. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 |
EB Uitvoering Klimaatbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -121 | 0 | 83 | -83 |
EB Collectief energieverbeteringen organiseren | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2 | 2 | 0 |
EB Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EB Verduurzaming bestaande woningvoorraad | 0 | 90 | -90 | 0 | 90 | -90 | 0 | 5 | -5 |
EB Energieneutrale en aardgasloze nieuwbouw | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
EB Opwekking duurz. energie inpassen Meierijstad | 0 | 25 | -25 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
EB Duurzame Grond-Weg en Waterbouw | 0 | 25 | -25 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
EB Duurzame mobiliteit en verkeer en vervoer | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
EB Stimulering duurzaam bedrijfsleven & bedrijventerreinen | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
EB Duurzame bedrijfsvoering eigen organisatie | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 | 0 | 13 | -13 |
EB Energieonderzoek voor sportaccommodaties | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 11 | -11 |
EB Meierijstad een gezonde gemeente | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 83 | 0 | 83 |
Storting in reserve Rembrandtlaan (jaarrekening-resultaat 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | -2.537 | 0 | 2.537 | -2.537 |
Toelichting op incidentele baten en lasten groter dan €500.000
Storting in reserve Rembrandtlaan (jaarrekening-resultaat 2018)
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om een bedrag van € 2.537.000 te storten in de bestemmingsreserve Rembrandtlaan.
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma 8 | 0 | 0 | 0 | 782 | 782 | 0 | 1.331 | 1.151 | 180 |
Grondexploitatie woningbouwcomplexen, winstneming en aanpassing verliesgevende complexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | -717 |
Facilitaire projecten, bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 18 | 587 |
Incidenteel hogere opbrengst anterieure overeenkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | |
EB Opstellen programma Vitaal buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 0 | 25 | -25 |
EB Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 56 | -56 |
EB Herijking Woningbouwprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | -171 | 0 | 191 | -191 |
EB Haalbaarheidsonderzoek kloostercomplex Franciscus | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | -81 | 0 | 32 | -32 |
EB Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboekt (Veghel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | -51 | 0 | 105 | -105 |
EB Ondersteuningsnetwerk veehouders | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 | 409 | 0 | 409 |
Toelichting op incidentele baten en lasten groter dan €500.000
Facilitaire projecten, bijdragen van derden
Onder andere vanuit de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Scheifelaar II wordt per verkochte m2 bouwgrond een bijdrage betaald aan kostenverhaal. Deze inkomsten worden verantwoord op dit faciliterende complex. Tegenover deze inkomsten staan geen directe kosten.